2015年度潮州市公安局部门决算情况说明

一、部门职能

潮州市公安局是潮州市人民政府主管公安工作的部门，是全市人民警察的领导、指挥机关。主要职责是:贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规;维护社会治安秩序，指导和开展对危害国内安全的案件以及各类刑事、治安案件的侦查工作;指导、管理道路交通安全、交通秩序、机动车和驾驶员，出入境和外国人在潮州境内居留、旅行，户口、居民身份证，枪支弹药、危险物品和特种行业，公共信息网络安全监察，边防、消防、森林和韩江水域治安等工作。

二、机构设置

潮州市公安局机构设置有：

1、综合管理机构：(1)监察科；（2）审计科；（2）装备财务科；(4)警卫科；(5)公共关系科；(6)政治处。

2、执法勤务机构：(1)刑事警察支队； (2)指挥中心； (3)交通警察支队； (4)治安管理支队；(5)国内安全保卫支队；(6)经济犯罪侦查支队；(7)技术侦察支队；(8)特警支队；(9)网络警察支队；(10)监所管理支队；(11)出入境管理支队；(12)警务督察支队；(13)法制支队。

3、直属单位：(1)公安水上分局； (2)经济开发区分局；(3)人民警察训练学校。

4、羁押场所：(1)潮州市看守所；(2)潮州市拘留所；(3) 潮州市拘役所；(4) 潮州市强制隔离戒毒所。

三、部门决算表格

公开表格01—08表另行公开。

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明：

1、2015年收入决算 40658.7   万元，比2014年决算数增加  15303.07  万元，主要原因是新增指挥中心及交通智能指挥平台改造建设项目、高速公路经费、考试场地改造、网监及“111”扩容升级、技侦ZK系统建设经费、云英路交通设施、警用地理信息基础平台项目等项目。其中：财政拨款收入 38358.84   万元，比2015年预算数增加  13241.74  万元，主要原因是：新增指挥中心及交通智能指挥平台改造建设项目经费、高速公路经费、本年度人员大幅度增资等。

2、2015年支出决算 29277.76   万元，比2014年决算数增加  4539.12  万元。其中：财政拨款支出    28333.34万元，比2015年预算数增加3216.24   万元，主要原因是本年度人员大幅度增资、考试场地改造、“111”扩容升级经费、技侦ZK系统建设经费、云英路交通设施、警用地理信息基础平台项目等项目的支出。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出  21492.56  万元，   占  75.86   %，其中：工资福利支出  13544.18  万元，对个人和家庭的补助  620.44  万元，商品和服务支出 3641.03   万元，其他资本性支出等支出  417.69  万元；项目支出决算  6840.78   万元，占  24.14   %，主要支出项目有：考试场地改造、 “111”扩容升级经费、技侦ZK系统建设经费、云英路交通设施、警用地理信息基础平台项目等项目的支出。

（二） “三公”经费支出说明

2015年“三公”经费财政拨款支出  661.01 万元，比2014年决算数减少  289.76  万元， 比2015年预算数减少  634.81 万元，原因是公务用车制度改革，出台了公务接待管理规定和公务出行及车辆管理办法。具体情况如下：

1. 全年使用财政拨款安排本级、 所属xx单位出国团组数为 0  个、  0 人次，因公出国（境）费支出  0  万元，比2014年决算数增加(或减少)  0  万元， 比2015年预算数增加(或减少)   0 万元。  开支内容包括：（1）参加会议支出  0  万元，；（2）出国谈判、工作磋商支出   0 万元；（3）境外业务培训及考察  0  万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出  597.38  万元，比2014年决算数或减少    287.19     万元，比2015年预算数或减少   612.23 万元，原因是公务用车制度改革及采取有效措施降低公车费用。主要包括：（1）报废  0  辆、更新购置  0  辆，购置费支出  0  万元，平均每辆   0 万元；（2）公务车保有量   459 辆，全年运行维护费支出  597.38  万元，平均每辆   1.3 万元。

3.公务接待批次 497  批，人数 4302  人，公务接待费支出  63.63 万元，比2014年决算数或减少  26.35   万元，比2015年预算数减少  36.37   万元，原因是出台公务接待管理规定。公务接待主要用于接待有关单位来我局办理业务需要。

（三）机关运行经费支出说明

2015年本部门（单位）机关运行经费支出 4058.71   万元，比2014年减少   53.85 万元，或降低  1.31 %。主要原因是公务运行维护费支出减少。

（四）政府采购支出说明

2015年本部门（单位）政府采购支出总额 3364.61   万元，其中：政府采购货物支出   3179.07 万元、政府采购工程支出  185.54  万元、政府采购服务支出  0  万元。授予中小企业合同金额  0  万元，占政府采购支出总额的 0   %，其中：授予小微企业合同金额 0  万元，占政府采购支出总额的 0   %。

（五）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆  459  辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 93   辆、一般执法执勤用车  229  辆、特种专业技术用车   9 辆、 其他用车  128  辆，其他用车主要是二轮轮摩托车；单位价值200万元以上大型设备  0  台（套）。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2015年对  4  个重点支出项目开展绩效评价评价，主要是：考试场地改造、网监及“111”扩容升级、云英路交通设施、警用地理信息基础平台项目。绩效评价结果：良。

二、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

                                   2016年9月20日